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企業(yè)全稱:陽煤平原化工有限公司

注冊地址:平原縣城立交東路15號

成立時間

1997年9月15日

是否高新企業(yè)

否

注冊資本

56029.65萬元

實繳資本

56029.65萬元

所屬“十強”產(chǎn)業(yè)

綠色化工產(chǎn)業(yè)

企業(yè)性質

國有控股

企業(yè)類型

有限責任公司

發(fā)展階段

轉型發(fā)展期

資本市場掛牌情況

主板

擬融資項目名稱

產(chǎn)業(yè)升級搬遷改造項目

融資金額

90000萬元

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

王萬營

電子郵箱

wangwanying4060@163.com

股權結構???????? (前三大股東)

股東名稱

股東性質

出資金額

出資方式

出資比例(%)

陽泉煤業(yè)集團陽煤化工投資有限責任公司

省屬

國有企業(yè)

26029.65萬元

貨幣

51

中化化肥有限公司

央企

22500萬元

貨幣

36.75

平原縣聚源國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

縣屬

國有企業(yè)

7500萬元

貨幣

12.25

核心管理團隊、技術團隊(選填項)

姓名

簡介
? (出生年月,學歷,職務,主要工作經(jīng)歷等)

武金萬

1969年11月生,現(xiàn)有本科學歷,1991年7月起,先后在陽泉礦務局、陽煤集團運銷處、陽煤豐喜集團、青島恒源化工、正元集團擔任財務科會計、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等職務,現(xiàn)任陽煤平原化工有限公司董事長。

張文泉

1967年12月生,現(xiàn)有大專學歷,1983年12月起,先后在平原縣化肥廠擔任車間維修工、車間主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理等職務,現(xiàn)任陽煤平原化工有限公司總經(jīng)理。

王萬營

1969年8月生,本科學歷,1992年1月起,先后在魯西化肥廠、中化化肥有限公司、中化長山擔任車間技術員、高級工程師、副總經(jīng)理等職務,現(xiàn)任陽煤平原化工有限公司總工程師。

二、業(yè)務情況

主要產(chǎn)品及業(yè)務

公司經(jīng)營范圍主要為液體無水氨、工業(yè)甲醇、尿素生產(chǎn)、銷售;發(fā)電、蒸汽、磚、蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)、銷售。主要產(chǎn)品年產(chǎn)能氨醇100萬噸、尿素100萬噸、發(fā)電3億千瓦時、粉煤灰節(jié)能墻材30萬立方米。

核心競爭力(技術、品牌、服務、行業(yè)地位、主要客戶、競爭優(yōu)勢等)

企業(yè)建廠歷史悠久,多年來一直經(jīng)營液氨、尿素、甲醇產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售,在生產(chǎn)經(jīng)營、品牌建設、渠道維護、人才培養(yǎng)、企業(yè)管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗,經(jīng)營管理能力強水平高,管理工作精細扎實,在化肥領域擁有較強的商譽和實力。產(chǎn)品在當?shù)赜幸欢ǖ目诒?具有較好的市場優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,連續(xù)多年獲得中國化肥企業(yè)100強、中國氮肥工業(yè)排頭兵企業(yè)、中國化肥知名暢銷品牌企業(yè)、中國氮肥工業(yè)節(jié)能減排先進單位等榮譽稱號。

通過多年來的精益管理,企業(yè)先后通過了ISO9001質量管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系"三標一體化"認證、能源管理體系和安全標準化二級企業(yè)認證,構筑了具有自身特色的本質安全、精益管理、和諧營銷、風險管控等管理體系。

產(chǎn)品(科技)研發(fā)情況及專利擁有情況

公司擁有省級企業(yè)技術中心,由總經(jīng)理兼技術中心負責人。技術中心主要負責公司技術創(chuàng)新和攻關、工程項目實施及技術管理等工作,從技術的角度,研究公司在日常工藝、設備、運行等方面的技術難題,為公司領導決策提供技術支持。

公司成立了技術委員會,董事長擔任技術委員會領導小組主任,形成了較完整的組織體系,為技術開發(fā)中心的建設創(chuàng)造了良好的條件。技術委員會下設發(fā)展規(guī)劃、工藝、設備、電氣、儀表、安全、環(huán)保、工程8個專業(yè)技術組,并設秘書處,負責技術委員會日常工作,必要時聘請享有盛譽的專家學者擔當顧問。

2018年,公司科技活動經(jīng)費支出6568萬元,年銷售收入185422萬元,科技投入占年銷售收入的3.5%。制定或修訂企業(yè)標準2項,包括:含多肽尿素及尿素(黃腐酸)標準。引進轉化成果3項,包括:梯級分離凈化氨法脫硫除塵一體化技術;聲波團聚除塵技術;新型水幕墻吸收除塵循環(huán)洗滌回收技術,轉化成果實現(xiàn)了良好的社會效益。獲得國家級科學技術獎勵項目2項,省部級科技進步獎勵項目4項,市級自然科學學術成果獎2項。,

所屬行業(yè)簡介(特點、發(fā)展趨勢、行業(yè)龍頭企業(yè)及對標企業(yè)情況等)

企業(yè)多年來一直從事氮肥的生產(chǎn)與銷售。近幾年受化肥優(yōu)惠政策取消、國內(nèi)農(nóng)用氮肥需求減少和國際氮肥進出口弱勢等多重因素影響,氮肥行業(yè)整體不景氣。隨著這兩年隨著石油和化學工業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉,氮肥主要品種價格回升明顯,行業(yè)形勢大幅好轉,實現(xiàn)了扭虧為盈。未來氮肥行業(yè)將著力化解過剩產(chǎn)能,建立落后產(chǎn)能退出長效機制,實行等量或減量置換,采用先進的技術進行升級改造,提升綠色發(fā)展水平,轉型生產(chǎn)高端化工品,優(yōu)化產(chǎn)品結構,多元化發(fā)展提高競爭力,典型企業(yè)為魯西化工、華魯恒升、湖北三寧、駿化集團等。

企業(yè)擬利用老廠搬遷入園的機遇,項目依托現(xiàn)有的產(chǎn)能指標、污染物排放指標,應用領先技術建設現(xiàn)代化裝置,生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和新舊動能轉換,產(chǎn)品的單位能耗、資源能耗均較現(xiàn)有產(chǎn)品有所降低;在環(huán)境保護、綜合利用等方面均較現(xiàn)有裝置有大幅提升,從而奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基石,公司將進入安全、綠色健康發(fā)展的快車通道。

三、融資需求

融資金額

90000萬元

融資方式
? (股權/債權)

股權

資金使用計劃

2020年20000-30000萬元,2021年10000-20000萬元,

2022年10000-20000萬元。

資金使用期限

3-5年

投資退出安排

(是否有IPO、并購重組的計劃)

定向蒸發(fā)或確定固定收益

擬融資項目說明

項目規(guī)模為年產(chǎn)30萬噸環(huán)氧丙烷、60萬噸氨醇。項目目標產(chǎn)品是環(huán)氧丙烷、液氨與甲醇。環(huán)氧丙烷是一種重要的基本有機化工原料,主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和聚氨酯等,發(fā)展前景廣闊。目前,我國環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝路線主要有3種,氯醇化法、共氧化法與直接氧化法。其中,氯醇法路線占總產(chǎn)能約60%,共氧化法占總產(chǎn)能約27%,過氧化氫直接氧化法占總產(chǎn)能約13%。通過對比三種環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝,氯醇法因消耗大量氯氣、石灰原料和水資源,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢水和廢渣,環(huán)境污染嚴重,已被我國《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》列為限制類產(chǎn)業(yè);共氧化法其聯(lián)產(chǎn)品量較大,原料來源和產(chǎn)品銷售相互制約因素較大;過氧化氫直接氧化法(HPPO法)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝,工藝流程簡單,產(chǎn)品收率高,基本無污染,為國家鼓勵類環(huán)境友好的清潔生產(chǎn)工藝。項目選擇HPPO技術路線具有較強的競爭優(yōu)勢。項目采用水煤漿氣化技術制氣,可以處理高濃度的難以生化處理的有機廢水,氣化裝置可以作為平原縣化工園區(qū)及周邊化工園區(qū)的高濃度有機廢水的處理中心,具有良好的環(huán)保效益、社會效益和經(jīng)濟效益。

項目總投資估算532354億元。建成投產(chǎn)后,年均銷售收入為405248億元,年均利潤總額78818億元。經(jīng)濟分析標明,各項評價指標較好,如全投資財務內(nèi)部收益率稅前稅后分別為17.55%、14.25%,投資回收期稅前7.31年、稅后8.21年,表明項目建成后有較好的經(jīng)濟效益財務內(nèi)部收益率和投資利潤率均高于行業(yè)基準收益率,表明盈利能力高于行業(yè)平均水平。

公司通過提升式搬遷入園,轉型升級發(fā)展高附加值產(chǎn)品,使產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸,產(chǎn)品結構得以優(yōu)化調(diào)整,資源利用與環(huán)境保護水平得到本質提升,全面提高了核心競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。

希望獲得的其他支持(如引入的基金要求,行業(yè)資源、企業(yè)管理、掛牌上市輔導等)

引入基金

四、財務狀況(選填項)

審計情況

財務報表是否審計

是

審計機構名稱

信永中和會計師事務所太原分所

主要財務數(shù)據(jù)

類別

2016年

2017年

2018年

資產(chǎn)總額

242164萬元

315031萬元

283118萬元

負債總額

187063萬元

255789萬元

218904萬元

凈資產(chǎn)

55101萬元

59242萬元

64214萬元

營業(yè)收入

162244萬元

178710萬元

185422萬元

凈利潤

-6028萬元

4141萬元

4972萬元

毛利率

4.45%

10.62%

12.9%

備注:如企業(yè)按照產(chǎn)品、行業(yè)或區(qū)域對企業(yè)狀況進行細分,可另設表格闡述

五、財務預測(選填項)

時間(未來三年)

營業(yè)收入

凈利潤

凈資產(chǎn)收益率

2019年

180000萬元

4900萬元

11%

2020年

185000萬元

5000萬元

12%

2021年

185000萬元

5000萬元

12%