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企業(yè)全稱? 山東匯能新材料科技股份有限公司

注冊地址? 金鄉(xiāng)縣胡集鎮(zhèn)濟寧化學工業(yè)開發(fā)區(qū)

成立時間

2013年9月16日

是否高新企業(yè)

是

注冊資本

壹億元

實繳資本

壹億元

所屬“十強”產(chǎn)業(yè)

新能源新材料產(chǎn)業(yè)

企業(yè)性質(zhì)

民營

企業(yè)類型

股份有限公司

發(fā)展階段

成長期

資本市場掛牌情況

區(qū)域股權(quán)交易市場

擬融資項目名稱

10萬噸/年粗苯加氫項目

融資金額

5000萬元

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

黃修河

13905370883

電子郵箱

hnkjco@163.com

股權(quán)結(jié)構(gòu)???????? (前三大股東)

股東名稱

股東性質(zhì)

出資金額

出資方式

出資比例(%)

黃修河

自然人

7000萬元

貨幣

70%

魏愛英

自然人

3000萬元

貨幣

30%

核心管理團隊、技術(shù)團隊(選填項)

姓名

簡介
? (出生年月,學歷,職務,主要工作經(jīng)歷等)

黃修河

1975年出生、研究生學歷、董事長

王建設(shè)

1970年出生,大學學歷、王建設(shè)

李冰

1975年出生,大學學歷、財務總監(jiān)

劉繼光

1974年出生,大學學歷、劉繼光

二、業(yè)務情況

主要產(chǎn)品及業(yè)務

公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營苯系及下游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)己烷、環(huán)己酮/醇、苯乙烯、己二酸的系列產(chǎn)品,原材料粗苯、輕苯、輕油,產(chǎn)品有純苯、甲苯、二甲苯等。

核心競爭力(技術(shù)、品牌、服務、行業(yè)地位、主要客戶、競爭優(yōu)勢等)

由成都天一科技設(shè)計院設(shè)計,目采用國際上最先進的低溫加氫精制工藝,能耗和成本較低,目前國內(nèi)粗苯加工產(chǎn)品質(zhì)量,多數(shù)企業(yè)純苯質(zhì)量在99.9%以下,匯能的產(chǎn)品質(zhì)量達99.999%以上,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品總收率不足98%,匯能的產(chǎn)品總收率在98.5%以上。綜合能耗多數(shù)企業(yè)加工1噸粗苯蒸汽消耗在1.5噸以上,匯能采用新工藝在1.4噸以下。另外氫氣消耗多數(shù)企業(yè)消耗在50Nm/T以上,匯能科技在42Nm以下。因此,匯能的產(chǎn)品質(zhì)量和能耗居國內(nèi)同行業(yè)前列。 公司始終堅持“客戶第一,知行合一,抱團奮戰(zhàn),持續(xù)共贏”的經(jīng)營理念,質(zhì)量上實行流程管理,從源頭抓起,以“控制過程,追求質(zhì)量卓越,服務誠信,超越顧客期望”為質(zhì)量方針。時刻關(guān)注市場信息,不斷擴大經(jīng)銷范圍,目前已與國內(nèi)多家大型化工企業(yè)建立了供應銷售網(wǎng)絡(luò),其中采購企業(yè)包括:柳州新游化工有限公司、萊蕪市泰山焦化有限公司、山東榮信煤化有限公司、漣源市匯源煤氣有限公司、山東濟礦民生煤化有限公司等24家大型化工企業(yè)。而銷售企業(yè)包括:菏澤玉皇化工集團有限公司、安徽八一化工股份有限公司、菏澤潤和化工有限公司和江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司等20家大型化工企業(yè)。公司嚴格按照經(jīng)營流程,把好各個程序的關(guān),以實現(xiàn):保質(zhì)、保量、及時的供應,真正為客戶提供更為高效卓越的服務。

產(chǎn)品(科技)研發(fā)情況及專利擁有情況

?公司在2018年被科技部認定為國家級高新技術(shù)企業(yè),2017年公司投入1500多萬元對生產(chǎn)過程中20多項技術(shù)環(huán)節(jié)進行了探索和研發(fā),占全年銷售收入的3%,2018年更是投入1700多萬元用于生產(chǎn)技術(shù)改良,占全年收入的3%,公司擁有相關(guān)專利技術(shù)8項。

所屬行業(yè)簡介(特點、發(fā)展趨勢、行業(yè)龍頭企業(yè)及對標企業(yè)情況等)

粗苯是煉焦生產(chǎn)過程中所回收的副產(chǎn)品,是緊俏的化工原料,目前國內(nèi)市場價格在4000-4200元/噸之間,而粗苯通過進一步加工精制后,可獲得許多用途廣泛,國民經(jīng)濟發(fā)展必須的產(chǎn)品,如純苯,甲苯,二甲末和重苯等,其中純苯,甲苯和二甲苯廣泛用于合成纖維,塑料,醫(yī)藥,染料,農(nóng)藥,油漆,橡膠及日用化學行業(yè):目前國內(nèi)市場價格,純苯為 ? 6000-7000元/噸,甲苯為6000-6800元/噸,二甲苯為6500-7500元/噸,均是高附加值產(chǎn)品,具有可觀的經(jīng)濟效益.長期以來,山東省石油資源匱王,石油苯,甲苯,二甲苯等基本有機化工原料均依賴外省,很大程度上制約了化工行業(yè)的發(fā)展,本項目產(chǎn)品質(zhì)呈與石油苯相同,對緩解市場短缺現(xiàn)狀,實現(xiàn)粗苯集中深加工,促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有利于山東省對化工行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。近年來,隨著兗礦集團等大型焦化裝置的建設(shè),為實現(xiàn)煤炭就地轉(zhuǎn)化,發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢開創(chuàng)了有利條件。山東省現(xiàn)有粗苯加工裝置總能力約40萬噸/年,且采用酸洗法工藝,裝置能力小,技術(shù)落后,環(huán)境污染嚴重.,是急需淘汰的,落后的粗苯加工精制工藝,根本不能適應和滿足半島經(jīng)濟帶焦化工業(yè)發(fā)展的要求。隨著機焦產(chǎn)量的增加,焦化產(chǎn)量將同步大幅增長,預計到2010年來焦化粗苯產(chǎn)量將達72萬噸/年,為了實現(xiàn)煤資源綜合利用,建設(shè)大型的粗蒸,煤焦油加工精制裝置,采用先進實用的技術(shù)對焦化粗苯,深熊油進行集中精制加工,已成為山東省煉焦生產(chǎn)發(fā)展的迫切要求也是發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的方向。

三、融資需求

融資金額

5000萬元

融資方式
? (股權(quán)/債權(quán))

股權(quán)、債權(quán)

資金使用計劃

該資金主要用于擴大項目的流動資金,我公司針對本項目特設(shè)定一個專用賬戶,由資方和我公司共同設(shè)立,專用于本項目的材料供應和資金周轉(zhuǎn),資方對資金使用進行監(jiān)督。1、對資金收入進行預測,加強生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理、確保按合同工期要求完成。2、對資金支出預測,測算出隨著項目的經(jīng)營情況的開展和擴大,每月預計的人工費、材料采購費,能源消耗費、物資儲運費、臨時設(shè)施費、其他直接費和管理費等各項支出。3、財務部門部及時做好定期進行資金使用情況和效果分析,不斷提高資金管理水平和效益。?

資金使用期限

3-5年

投資退出安排

(是否有IPO、并購重組的計劃)

IPO或并購重組

擬融資項目說明

項目采用國際上最先進的低溫加氫精制工藝,能耗和成本較一期項目降低,使原料不再受制于單一的粗苯、輕苯,原材料趨于多樣,成本降低,抗風險能力和利潤率大大增加。目前項目現(xiàn)已建設(shè)完成,進入投產(chǎn)運行,2019年銷售收入突破15億元,年利潤達到1億元。公司在圍繞現(xiàn)有裝置設(shè)備條件,不斷開發(fā)延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈,充分提高資源有效利用率,并最大程度增強自身市場風險抵抗力,確保生產(chǎn)可持續(xù)性健康發(fā)展,逐步發(fā)展成以精細化工產(chǎn)品為主,物流行業(yè)為輔的科、工、貿(mào)一體化的大型集團公司。

希望獲得的其他支持(如引入的基金要求,行業(yè)資源、企業(yè)管理、掛牌上市輔導等)

500字以內(nèi)(選填項)

四、財務狀況(選填項)

審計情況

財務報表是否審計

否

審計機構(gòu)名稱

主要財務數(shù)據(jù)

類別

2016年

2017年

2018年

資產(chǎn)總額

31425

34532

41215

負債總額

7867

7222

11844

凈資產(chǎn)

23558

27310

29371

營業(yè)收入

36075

49011

48563

凈利潤

3099

3568

3784

毛利率

14%

12%

13%

備注:如企業(yè)按照產(chǎn)品、行業(yè)或區(qū)域?qū)ζ髽I(yè)狀況進行細分,可另設(shè)表格闡述

五、財務預測(選填項)

時間(未來三年)

營業(yè)收入

凈利潤

凈資產(chǎn)收益率

2019年

8億元

7000萬元

24%

2010年

10億元

9000萬元

25%

2011年

12億元

1億元

26%